[Елена Сысовская]

Мои выводы:
Таким образом, что того, что бы видеть расчеты с поставщиком, явлющимся клиентом, надо:
1. Установить связку Поставщик-Клиент через поля в карточках соотв. справочников.
2. Вести отгрузки по клиенту, поставки по поставщику. Возвраты отгруженного товара от клиента - как кредит-нота на заказ, возврату поставленного товара поставщику - как кредит-нота на поставку, приемку на хранение - как закупка от поставщика, отгрузка с хранения - как возврат поставщику.
3. Вести оплату поставщику, оплату клиенту в соотвествующих модулях.
Т.е. движение задолженности по поставщику и клиенту а общем случае надо делать в рамках соотвествущего модуля.
4. Когда поставка идет в счет оплаты за отгрузку, то через журнал главной книги надо сделать проводку с клиента на поставщика, если есть документ-основание для такой сделки.
5. если же на конец месяца, например, образовалось кредитовое сальдо по каким-то клиентам, то для подведения расчетов эти кредитовые суммы можно отнести на соотвествующих поставщикав с помощью периодической процедуры "Расчет" в моделе "Расчеты с клиентами". Если связанных поставщиков нет, система сама в момент обработки данной операции создаст их.
6. если надо видеть расчеты с контрагентами без деления их на поставщиков и клиентов, то можно в одном из модулей, например, расчетов с клиентами, написать отчет, котоый покажет задолженности по всем клиентам с учетом того, что они же являются поставщиками, и по поставщикам, которые не являются клиентами.
Кстати, в 3.0 система научилась отслеживать синхронность ссылок на клиентов у поставщиков и у поставщиков на клиентов. Укажешь ссылку на поставщика у клиента, соотвествующую ссылку у клиента на поставщика система пропишет сама.