Всё ОК.
Оказалось, что неправильно настроены налоговые коды. При этом если налоговую группу убрать в закупке, то система будет брать налоговую группу из таблицы поставщиков. Чтобы полностью не использовать налоги, нужно очистить поле Налоговая группа и там.
После того как очистил, фактура стала обрабатываться нормально.
__________________
Костя.
|