Доброе утро.
Такая вот задача. Причем нюанс состоит в том, что номер счета-фактуры должен быть ручной, а не из номерной серии. По умолчанию номера счетов-фактур берутся из номерной серии (для главной бухгалтерии), но есть счета-фактуры поступающие из другого отдела (формируются и распечатываются в другой системе, в Axapta нужны только для формирования книги продаж). У них естественно есть свой номер, который и хочется видеть в книге продаж.
Ниже приведена реализация без ручных номеров. Все ли здесь нормально? И самое главное - как сформировать счет-фактуру с ручным номером?
PHP код:
static void Test3(Args _args)
{
CustInvoiceTrans custInvoiceTrans;
FactureJourCreate_RU factureCreate;
OfficialsServ_RU offServ;
OffSessionId_RU offSess;
;
custInvoiceTrans = custInvoiceTrans::findInvoice('59', 05\08\2004); //Выбираем нужную накладную для обработки
factureCreate = factureJourCreate_RU::construct(FactureModule_RU::Cust);
factureCreate.appendTrans([custInvoiceTrans.TableId, custInvoiceTrans.RecId], 1); //связывает класс с накладной
if (OfficialsServ_RU::isFeatureEnabled()) // должностные лица по умолчанию
{
offServ = new OfficialsServ_RU();
offServ.initTableFacture(FactureModule_RU::Cust,
'Сок');
offSess = offServ.newId();
}
factureCreate.initParameters(NoYes::Yes,
NoYes::No,
PrintOut::After,
FacturePrintType_RU::Original,
NoYes::No,
'',
Today(),
'Сок',
'рур',
FactureType_RU::Invoice,
'',
'',
offSess,
'',
'',
Today(), //???
'',
Today());
factureCreate.run();
}
PS: Axapta 3.0 SP1