|
В ГК должна попасть проводка Дт62 Кт90 - сумма по накладной с НДС, проводки Дт90 Кт68 быть не должно. Проводка по расчетам с клиентами должна создаваться на сумму накладной с НДС. Все как будто НДС есть, только считать его начисленым налогом не надо.
Если поставить в настройках налогой группы клиента флажок "О", то НДС вообще не рассчитывается, т.е. сумма накладной на сумму НДС не увеличивается (с вытекающими последствиями по проводкам ГК, взаиморасчетам и печатным формам...)
|