Цитата:
Сообщение от
Alex_R2
2) Для безналичных платежей поставщику, менеджеры по закупкам создают журналы (по одному на каждую оплату) или строки в одном журнале. Определют их как готовые. Если по одному платежу в одном журнале, то не удобно смотреть тому кто одобряет нужно в каждый журнал залезть, если в одном журнале, то строки которые он не одобряет приходится удалять. Как бы вы посоветовали.?
А удалять неодобренные строки - это проблема? если операция не подтверждается ответлицом и не будет выполняться - все равно необходимо удалить предложение о ней.
Если не так и вы говорите именно о платежах... Тогда пусть по бизнес-процессу ответлицо (бухгалтер) указывает необх атрибут хозоперации - например коррсчет - и тогда, указывая его (атрибут) только в одобренных строках - делает "разнести и перенести", формируя новый журнал оплат, которые возможно будем производить не в этот заход...
Ну а если Вы говорите об учете задолженности перед поставщиком... накладные без функц-сти закупок...
Тогда посмотрите цикл создания-одобрения-разнесения накладных от поставщиков в руководстве (несколько вариантов, оч нормально написано), инструменты - в Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные.
Первое что пришло в голову. Вообще тут много вариантов конечно...