Советы: НДС 18% и отмена НсП с 01.01.2004 года в Аксапте

[mazzy]

Axapta: НДС 18% и отмена НсП с 01.01.2004 года
http://axapta.mazzy.ru/hints/vat18from2004/

Здесь описывается что и как надо настроить в Аксапте, чтобы учесть изменения НДС и НсП с 2004 года.

[mazzy]

24 декабря появилось разъяснение МНС N ОС-6-03/1316
Об особенностях исчисления и уплаты НДС в переходный период в связи с введением налоговой ставки 18 процентов

см.
http://www.garant.ru/hview.php?ssid=...541&dt=federal


в котором говорится

Цитата:

В связи  с  изложенным,  при  отгрузке  товаров  (выполнении  работ, оказании услуг) независимо от  поступления  оплаты  за  указанные  товары (работы,  услуги)  счета-фактуры  выставляются  покупателям  с  указанием соответствующей налоговой ставки, действующей на дату отгрузки

Получается, что для переходного периода тоже ничего программировать не нужно.

[mazzy]

и вот еще разъяснения
http://www.garant.ru/nav.php?pid=39&...ew=new&nid=387

[MArshak IX]

Интересно, а как себя поведет Аксапта, если аванс был получен в декабре 2003, а отгрузка была в январе 2004?
По какой ставке произойдет возврат НДС с полученного аванса (20 или 18)?

[mazzy]

Спасибо за вопрос.

Нормально себя поведет. Вернет НДС с авансовых платежей 20%.

Возможно два варианта, в завимиости от того, будут ли снижаться отпускные цены (НДС сверху или включая)

Пример 1 (фиксируются цены без НДС)
30.12.03 был авансовый платеж 120 рублей (включая НДС с авансовых платежей 20 руб)
08.01.04 накладная накладная 100 рублей плюс НДС 18 рублей (всего 118 рублей)
при сопоставлении 118 рублей сопоставится и будет сторно НДС с авансовых платежей 20% = -19.67.
2 рубля останется в авансах. Их надо либо вернуть, либо сопоставить со следующей накладной.

Пример 2 (фиксируются цены включая НДС)
30.12.03 был авансовый платеж 120 рублей (включая НДС с авансовых платежей 20 руб)
08.01.04 накладная накладная 120 рублей (включая НДС18% = 18.31)
при сопоставлении будет сделана проводка по сторнирования НДС с авансовых платежей 20% = 20 рублей.

[bucken_imported]

1) Есть отчет:
Управление запасами - отчеты - товар в налии.
Там есть столбец - сумма с НДС.
Так вот товар был куплен в декабре прошлого года.
А сумма с НДС показывает - что в нем сидит 18 процентов, а было то 20 !
2) Я не уверен, что это стандартный отчет. Еще походу этот отчет не учитывает модель фифо...
3) Как бороться? Может быть есть другие отчеты подходящие и правильно учитвающие переход с ндс 20 на ндс 18.

[mazzy]

щас проверю.

[mazzy]

похоже это собственный отчет.

Проверил стандартные отчеты Запасы в наличии, Физ.наличие по складам... Там вообще нет НДС.