«Прямая себест. на …» при выполнении задания «Фин.Учет. Себест. Товаров.» как работает и почему возникает ?

[fenix_imported]

Если взять кронусовскую базу и учесть документ покупки поставщика 10000 и товара 80206 на желтый склад, получим следующие проводки:

4310(фин.счет) «Прямая Себест. 10000 на 31.03.03» - 30,00
9065 «Прямая Себест. 10000 на 31.03.03» - -30,00
4111 «Счет 1006 Покупка ЗАКУПКИ ТОВАРЫ» - 30,00
1920 «Счет 1006» - 6,00
6010 «Счет 1006» - -36,00

А если затем продать этот товар клиенту 10000

4310 «Прямая Себест. 10000 на 31.03.03» - -30,00
9061 «Прямая Себест. 10000 на 31.03.03» - 30,00
9011 «Счет 1009 Продажа ПРОДАЖИ ТОВАРЫ» - 72,00
6820 «Счет 1009» - -12,00
9091 «Счет 1009» - 12,00
6210 «Счет 1009» - 72,00

9065 - Прям. Себест. Примен., Розн.
Остальное понятно.

Вопрос почему возникают совершенно не нужные проводки при покупки (4310 – 9065) ? 4310 это склад (Товары настройка учета – колонка Товары фин.счет). Почему нельзя сразу минуя 4111, положить эту сумму на 4310 ?
При продаже понятно, более или менее.

Объясните пожалуйста, для чего это сделано и как работает, т.к. в документации не чего про это не сказано. Данный метод не как не подходит для нормальной работы.

З.Ы. Пока я сделал хитро. В место 9065 в настройках учета поставил 4111, таким образом 4111 стал каким-то транзитным, промежуточным счетом. Но это не правильно.