Цена и количество в ТОРГ-12 на отгрузку

[apanko]

Коллеги,

Создал заказ продажи на 10 единиц товара 70000. Цена по умолчанию 1310. Т.е. сумма 13 100.
Указал количество для отгрузки 2, кол-во для выставления счета также 2.

Запустил отчеты
12409 Заказ Счет-Проформа (А)
12411 Заказ Счет-Фактура (А)
12407 Заказ Товар. Накладная ТОРГ-12

Везде в строках количество 2 (нормально), цена 6 550, сумма 13 100 (не нормально).

В этом есть какой-то скрытый смысл?

NAV5 SP1 FP2.

[niki4550148]

Цитата:

Сообщение от apanko

В этом есть какой-то скрытый смысл?

Наверное система в условиях кризиса предлагает продать 2 единицы подороже...

а вообще наверное локализация...

[Alterant]

Немного оффтоп, возвращаясь к теме FP2, а как удалось его установить? Или Вы не использовали upgrade-функции и просто накатили объекты?
Вопрос не актуален, ответ был найден в оригинальной теме.

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от apanko

NAV5 SP1 FP2.

Ну до FP2 в NAV5 так же было.

[GalaM]

Возвращаяся к теме отчета (хочется найти какое-то красивое решение), как это должно работать?
Фактически, в неучетнном документе есть 3 поля и в разные моменты времени там могут быть разные (не совпадающие друг с другом значения), например,

№ кол-во кол-во для отгрузки кол-во для выст. счета

1. 10 10 10 (этот вариант и работает сейчас всегда)
2. 10 10 5
3. 10 5 10
4. 10 5 5

И еще, нужно ли при печати из неучтенного документа учиытвать значения из колонок Отгруженное Кол-во, Кол-во в учтенных счетах

Что скажет коллективных разум

[anatol33]

мое решение в запрете печати ТОРГ 12 из не учтенных документов.

[%Anton%]

Это противоречит принципам учета. Учет должен осуществляться на основании подписанных документов.

[GalaM]

То есть печать из неучтенных документов не нужна совсем?
Вот в этом-то и проблема, что не совсем ясно, как должна поступать система в каждом из случаев, так как у нас уже существуют учтенные данные (или теоритически) они могут быть потом другими, все зависит от пользователя, а документ-то (или его проформа) уже напечатана.

[apanko]

Считаю, что возможность печати неучтенного документа нужна. Как минимум для того, чтобы знать как он будет выглядеть после учета - все ли поля заполнены и т.п.

После того как документ подписан (хозяйственная операция совершена), его нужно отразить в учете. Если в подписанном документе указана сумма в 100 рублей, не вижу причин, по которым перед учетом ее нужно менять на 90. (Поменяли - перепечатали. Если сильно неймется, то и уже учтенный документ отсторнируют и учтут с новой суммой, после чего перепечатают).

Вернемся к вопросу о том, какое поле использовать при печате документа.

Теоретически, если в заказе открыть форму статистики, то там есть три закладки: Общее, Счет и Отгрузка.
* Общее - с указанием поля Кол-во
* Счет - Кол-во для выставления
* Отгрузка - Кол-во для отгрузки

В данный момент в отчетах (СФ и ТОРГ12 из заказа продажи) используется поле Кол-во для выставления счета. В целом я согласен, т.к. и ТОРГ-12 и СФ несут в себе информацию, как о количестве, так и о сумме.

Основная претензия к отчетам заключается не в количестве, а суммах:

Пример:
Заказ продажи на 10 единиц товара 70000 по цене 1310. Т.е. сумма 13 100 (без НДС).
Указал количество для отгрузки 2, кол-во для выставления счета также 2.

В печатных формах получил:
* количество 2 (нормально),
* цена 6 550 (не нормально, должно быть 1310).
* сумма без НДС 13 100 (не нормально, должно быть 1310 * 2шт = 2 620).

Т.е. проблема в том, что в печатные формы попадает сумма за все 10 единиц, а цена расчитывается Сумма по строке/Кол-во для выставления счета. В результате при попытке напечатать документы из заказа продажи, в котором Кол-во для выставления счета <> Кол-во получается ерунда.

[anatol33]

Цитата:

Это противоречит принципам учета. Учет должен осуществляться на основании подписанных документов.

Извините, но не понял Вашей фразы.
Каким принципам это противоречит ?
Подписывать можно и учтенные документы.

Цитата:

Считаю, что возможность печати неучтенного документа нужна. Как минимум для того, чтобы знать как он будет выглядеть после учета - все ли поля заполнены и т.п.

Для этого можно печатать проформу документа без присвоения номера, не подписывать и не передавать покупателю. Если обсуждается такой вариант тогда согласен по теме количества.

Цитата:

После того как документ подписан (хозяйственная операция совершена), его нужно отразить в учете. Если в подписанном документе указана сумма в 100 рублей, не вижу причин, по которым перед учетом ее нужно менять на 90. (Поменяли - перепечатали. Если сильно неймется, то и уже учтенный документ отсторнируют и учтут с новой суммой, после чего перепечатают).

Полность согласен с таким утверждением. Распечатка из учтенного документа это защита от пользователей (через усложнения процедуры перепечатки) жаждущих изменить ошибочно распечатанный документ.

Причиной моего решения были случаи распечатки документов с разными суммами из одного заказа продажи.
Теперь перепечатать документ можно только с разрешения глав.буха вернув отданый оригинал и получив новый после учета возврата и новой продажи.

[GalaM]

Продолжаем допрос

Цитата:

Сообщение от apanko

Пример:
Заказ продажи на 10 единиц товара 70000 по цене 1310. Т.е. сумма 13 100 (без НДС).
Указал количество для отгрузки 2, кол-во для выставления счета также 2.

В печатных формах получил:
* количество 2 (нормально),
* цена 6 550 (не нормально, должно быть 1310).
* сумма без НДС 13 100 (не нормально, должно быть 1310 * 2шт = 2 620).

Т.е. проблема в том, что в печатные формы попадает сумма за все 10 единиц, а цена расчитывается Сумма по строке/Кол-во для выставления счета. В результате при попытке напечатать документы из заказа продажи, в котором Кол-во для выставления счета <> Кол-во получается ерунда.

Кол-во и сумма понятия взаимосвязанные. И работать с ними надо вместе....
А если в полях
количество для отгрузки 2, кол-во для выставления счета также 2.

указано разное количество и уже были учтенные документы, например,

количество для отгрузки 0, кол-во для выставления счета также 2.

должна ли печататься ТОРГ-12 или там кол-во 0 должно быть? А счет-фактура?
Или надо смотреть на кол-во для выставления счета только ?

[apanko]

Цитата:

Сообщение от gala

Кол-во и сумма понятия взаимосвязанные. И работать с ними надо вместе....

Полностью согласен. Собственно о том и речь, что если количество 2, то и сумма должна быть для 2шт, а не как для 10шт.

Цитата:

Сообщение от gala

количество для отгрузки 0, кол-во для выставления счета также 2.

должна ли печататься ТОРГ-12 или там кол-во 0 должно быть? А счет-фактура?
Или надо смотреть на кол-во для выставления счета только ?

Теоретически можно ТОРГ-12 печатать на основании Кол-во для выставления счета. Но так как она содержит суммы: себест и НДС, а эти суммы в учет попадают при учете счета, то и печатать ее надо над теми операциями, которые изменяют в учете данные показатели.

Мое мнение, что печатать оба документа ТОРГ-12 и СФ нужно над Кол-во для выставления счета.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от apanko

Создал заказ продажи на 10 единиц товара 70000. Цена по умолчанию 1310. Т.е. сумма 13 100.
Указал количество для отгрузки 2, кол-во для выставления счета также 2.

Запустил отчеты
12409 Заказ Счет-Проформа (А)
12411 Заказ Счет-Фактура (А)
12407 Заказ Товар. Накладная ТОРГ-12

Везде в строках количество 2 (нормально), цена 6 550, сумма 13 100 (не нормально).

В этом есть какой-то скрытый смысл?

Я вообще немного из другой страны, поэтому могу писать не правильно.
Но давайте разберемся что именно должна показыватть ТОРГ 12 по товару? И вообще для чего предназначен данный отчёт ТОРГ 12?