Расчеты с персоналом. Как корректно оформить увольнение человека?

[Eugeny_F]

Добрый день. При отработке данной процедуры столкнулся с тем, что не смог с помощью стандартного функционала сделать следующие вещи:
1) Сформировать проводки по начислению зарплаты для увольняемого сотрудника не последним числом месяца, а датой увольнения.
2) Сформировать отдельную платежную ведомость для увольняемого сотрудника не после общего расчета зарплаты, а после его индивидуального расчета.
3) Сделать так, чтобы после блокирования данного сотрудника он не пересчитывался при общем расчете зарплаты. У меня получилось, что после блокирования данного сотрудника и запуска расчета всех процедур для всех сотрудников у блокированного бойца напрочь стерся подоходный налог.

Может быть я зря грешу на Axapta, и есть какой-то стандартный (без доработки) вариант решения этих проблем?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Eugeny_F
Сформировать проводки по начислению зарплаты для увольняемого сотрудника не последним числом месяца, а датой увольнения.

Какие проводки? Проводки для Главной Книги или проводки зарплаты. Проводки по начислению формируются не по дате а месяцу расчета .

Цитата:

Изначально опубликовано Eugeny_F
2) Сформировать отдельную платежную ведомость для увольняемого сотрудника не после общего расчета зарплаты, а после его индивидуального расчета.

Необходимо сформировать для данного сотрудника межрасчетную ведомость и полностью её оплатить. Межрасчетную ведомость можно формировать в любой момент.

Цитата:

Изначально опубликовано Eugeny_F
3) Сделать так, чтобы после блокирования данного сотрудника он не пересчитывался при общем расчете зарплаты. У меня получилось, что после блокирования данного сотрудника и запуска расчета всех процедур для всех сотрудников у блокированного бойца напрочь стерся подоходный налог.

см. пункт 2.
Блокировать сотрудника не надо.

[Eugeny_F]

Какие проводки? Проводки для Главной Книги или проводки зарплаты. Проводки по начислению формируются не по дате а месяцу расчета .

Имелись ввиду проводки главной книги. Правильнее, чтобы проводки делались датой увольнения.

Необходимо сформировать для данного сотрудника межрасчетную ведомость и полностью её оплатить. Межрасчетную ведомость можно формировать в любой момент.

А вот здесь не очень понял. Я могу сформировать ведомость типа Аванс или типа Общая. Но как в этих ведомостях выйти на получившуюся сумму к выплате, кроме как введя ее как отдельный вид зарплаты?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Eugeny_F
Имелись ввиду проводки главной книги. Правильнее, чтобы проводки делались датой увольнения.

Обычная практика - отсенение затрат по оплате труда последней датой месяца. Вашу точку зрения вам придется воплощать при помощи программистов.

Цитата:

Изначально опубликовано Eugeny_F
А вот здесь не очень понял. Я могу сформировать ведомость типа Аванс или типа Общая. Но как в этих ведомостях выйти на получившуюся сумму к выплате, кроме как введя ее как отдельный вид зарплаты?

Ведомость "общая" и есть межрасчетная платежная ведомость. При её формировании задается фильтр-запрос. Указываете в нем код сотрудника.

[Eugeny_F]

Спасибо. По поводу межрасчетной ведомости понял. Будем пробивать этот вариант.

[Eugeny_F]

Стоп. Чего-то я туплю.
1) Расчитал одного человека.
2) Сделал по нему платежную ведомость типа "Общая".
3) Оплатил ее.
4) Запустил расчет процедур по всем сотрудникам.
На расчете налогов система останавливается и говорит, что по рассчитанному мной ранее сотруднику сформирована платежная ведомость. Изменения запрещены.
Это я что-то не так делаю? Или надо для процедуры расчета запрос делать на непустую дату увольнения?

[ppson]

У меня все прошло нормально.
Посмотрите - не была ли создана ведомость типа "Зарплата" за данный период.