Журналы платежей (б/н и нал)

[Alex_R2]

2 вопроса на одну тему

1) Возможно ли реализовать (и как) в станд. функц. для кассы (журнала кассовых) ордеров следующие:
Один журнал для разных касс (валют) для ПКО и РКО с единой номерной серией.
Пользователи вводят строки и заполняют их, но при этом не видят строк журнала созданных другими пользователями. Руководитель видит все строки и одобряет их.

2) Для безналичных платежей поставщику, менеджеры по закупкам создают журналы (по одному на каждую оплату) или строки в одном журнале. Определют их как готовые. Если по одному платежу в одном журнале, то не удобно смотреть тому кто одобряет нужно в каждый журнал залезть, если в одном журнале, то строки которые он не одобряет приходится удалять. Как бы вы посоветовали.?

[dalyet]

Цитата:

Сообщение от Alex_R2

2) Для безналичных платежей поставщику, менеджеры по закупкам создают журналы (по одному на каждую оплату) или строки в одном журнале. Определют их как готовые. Если по одному платежу в одном журнале, то не удобно смотреть тому кто одобряет нужно в каждый журнал залезть, если в одном журнале, то строки которые он не одобряет приходится удалять. Как бы вы посоветовали.?

А удалять неодобренные строки - это проблема? если операция не подтверждается ответлицом и не будет выполняться - все равно необходимо удалить предложение о ней.

Если не так и вы говорите именно о платежах... Тогда пусть по бизнес-процессу ответлицо (бухгалтер) указывает необх атрибут хозоперации - например коррсчет - и тогда, указывая его (атрибут) только в одобренных строках - делает "разнести и перенести", формируя новый журнал оплат, которые возможно будем производить не в этот заход...

Ну а если Вы говорите об учете задолженности перед поставщиком... накладные без функц-сти закупок...
Тогда посмотрите цикл создания-одобрения-разнесения накладных от поставщиков в руководстве (несколько вариантов, оч нормально написано), инструменты - в Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные.

Первое что пришло в голову. Вообще тут много вариантов конечно...