Продажа ОС

[aleksys]

Здравствуйте!

Требуется продажу ОС оформлять двумя документами:

1. Акт передачи
Д62.1 - К91.1

2. Счет-Фактура
Д91.2 - К68.2


Навижн формирует проводки (Счет продажи):
Д62.1 - К91.1
Д62.1 - К68.2

Как можно реализовать?

Спасибо.

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от Alexus

Здравствуйте!

Требуется продажу ОС оформлять двумя документами:

1. Акт передачи
Д62.1 - К91.1

2. Счет-Фактура
Д91.2 - К68.2


Навижн формирует проводки (Счет продажи):
Д62.1 - К91.1
Д62.1 - К68.2

Как можно реализовать?

Спасибо.

По ПБУ, 68 счет не корреспондирует по дебету с с 91. Мне совершенно не понятна логика подобного счет-фактуры.
на счет 91.2 при продаже списывается остаточная стоимость ОС со счета 01.02 Выбытие ОС.

Дт. 62.1 (Клиент учетная группа, поле расчеты с клиентами Фин счет) - Кт. 91.1 (Общая настройка учета , продажа финсчет)
Дт. 62.1 (НДС настройка учета, продажа финсчет) - Кт. 68.2 (НДС настройка учета, Продажа НДС фин счет)

Если так нужна проводка
Дт. 91.2 - Кт. 68.2, тогда необходимо зайти
в Финансы- настройка - НДС Учетная группа - НДС настройка Учета
В строке, соответствующей НДС Бизнес Группе и НДС Товарной группе из строки Счета продажи, необходимо изменить в поле Продажа финсчет с 62.1 на 91.2.

[aleksys]

По ПБУ, 68 счет не корреспондирует по дебету с с 91. Мне совершенно не понятна логика подобного счет-фактуры.


Насчет ПБУ ничего не могу сказать. Так на сегодняшний день реализуют ОС в 1С.

В строке, соответствующей НДС Бизнес Группе и НДС Товарной группе из строки Счета продажи, необходимо изменить в поле Продажа финсчет с 62.1 на 91.2.

В «НДС настройка Учета» нет поля «Продажа финсчет», есть поле «Продажа НДС финсчет».
Если в этом поле указываем счет 91.2, создаются проводки
Д62.1 - К91.1
Д62.1 – К91.2

Счета по дебету в обеих проводках берутся из настройки «Клиент Учетная Группа».

Правильный совет посмотрел в Корреспонденция счетов учета НДС

Остается вопрос, как реализовать отдельными документами с разной датой?
Т.е.
Документ 1
Название д-та "Передача ОС"
Дата: 17.01.07
Проводки: Д62.1 - К91.1

Документ 2
Название д-та "Счет-Фактура выданный"
Дата: 21.01.07
Проводки: Д91.2 - К68.2

[Галина]

Проводки Дт 91- Кт 68 -это нормально. Есть это все и в ПБУ.
Вы не правильно настроили НДС Настройку учета.
Никак.
Акт передачи печатается с акта выбития ОСа и тогда формируется.
И еще можно поспортить когда должна возникать задолженность перед клиентом. В момент акта передачи или в момент выписки счет-фактуры.
Уж ОСы нет смысла делать разными днями. Вашим бухгалтерам нравится усложнять жизнь?