Сторно возврата от клиента

[Shmel_83]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно делать сторно возврата от клиента в AX2009 Ru7.
Дело в том, что создать кредит-ноту не получается, т.к. тип заказа "возврат номенклатуры", а при создании кредит-ноты из нового обычного заказа связи между накладными никакой нет (да и между проводками) и это выглядит как обычная продажа, что не есть "Хорошо".
И если делать через кредит-ноту из нового обычного заказа одним днем и с маркировкой. то можно подумать, что сначала продали, а потом вернули.

[Flomik]

Поддержу тему.

Например,
1. Есть накладная по заказу на продажу - Нкл001
2. Обрабатываю возврат по накладной. Система связала Накладную на продажу и Накладную на возврат
3. Понимаю, что ошибся при оформлении возврата (например, выбрал другого контрагента, цену, не включил маркер - цена вкл. налог и др.)
4. Обрабатываю кредит-ноту возврата
5. Обрабатываю еще раз возврат по Нкл001 - Система ругается, что лот уже возвращен.

Что делаю не так?

[mnt_dx]

Flomik, в InventTrans при создании кредит-ноты заполняется поле InventTransIdReturn, а при повторном создании кредит-ноты ругается, потому-то что это поле в сторнируемой проводке заполнено.

[Flomik]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Flomik, в InventTrans при создании кредит-ноты заполняется поле InventTransIdReturn, а при повторном создании кредит-ноты ругается, потому-то что это поле в сторнируемой проводке заполнено.

Спасибо! Но тогда, какой должен быть алгоритм сторнирования возврата?

[mnt_dx]

Либо не ошибаться два раза либо просить программиста заапдейтить это поле после сторно

[ice]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Либо не ошибаться два раза либо просить программиста заапдейтить это поле после сторно

оформление возврата не является исправлением ошибки, это нормальный бизнес процесс, а вот возможность сторнирования возврата действительно нужно