Сторнирование операций (например поставщика)

[DA_NEAL]

Вопрос знатокам!

В форме сторнирования транзакций (179 Reverse Entries) натолкнулся на следующий код, логику коего не смог понять. (пункт меню Сторнирование - Сторнировать на дату)
Вызывается следующая функция, которая меня поставила в тупик.

PostOnDate()
RESET;
SETFILTER("Entry Type",'<>%1&<>%2',"Entry Type"::"G/L Account","Entry Type"::VAT);
IF FINDFIRST THEN
FIELDERROR("Entry Type",
STRSUBSTNO(Text12400,GLEntry.TABLECAPTION,VATEntry.TABLECAPTION));\


То есть отбираем записи не равные G/L Account" и VAT а потом выводим сообщение что у найденных записей должен быть тот тип, который собственно и откидываем. Может кто-нибудь внятно объяснить чего этим добивались, ну или хотя бы чего хотели добиться?

[Cheb]

Я так понимаю, что сторнировать на дату можно только документы, по которым кроме операций ГК и НДС нет других операций. Именно это этот код и проверяет. Почему так, тоже интересно было бы узнать.

[Fly]

Сторнирование на дату работает только для низкоуровневых операций - G/L и VAT. Приведенный код как раз и проверяет, чтобы там не было иных операций.

[DA_NEAL]

Цитата:

Сообщение от Fly

Сторнирование на дату работает только для низкоуровневых операций - G/L и VAT. Приведенный код как раз и проверяет, чтобы там не было иных операций.

Допустим что так, но по этой логике зачем пункт меню выведен в операции поставщика и клиента? При этом функция заполнения Reversal Entry заполняет все полностью.

[Fly]

Цитата:

Сообщение от DA_NEAL

Допустим что так, но по этой логике зачем пункт меню выведен в операции поставщика и клиента? При этом функция заполнения Reversal Entry заполняет все полностью.

Это косяк. Возможно изначально была попытка сделать нормальные реверс для операций клиента и поставщика. Добавили пункт меню, а потом прикрыли лавочку и оставили самый просто реверс. А меню осталось.