Корретировочные счета фактуры

[Case]

Коллеги,
нужен совет по ситуации:
1. Сначала был аванс от клиента, соотв. при учете платежа автоматом был создан счет на аванс, проводка на 62АВ.
2. Провели отгрузку клиенту и сумма платежа полностью была закрыта этой отгрузкой. При применении этой операции со счета 62АВ на 62 была создана системой проводка.
3. В след квартале обнаружилась ошибка в цене, делаем корректировочную кредит ноту. Но... она создает проводки как обычная кредит-нота, т.е. на 62 счет.
Как объяснили бухгалтера, то у нас на 62АВ должна появиться сумма корректировки счета фактуры.

У кого есть какие мнения по этому вопросу?