Реверс заблокированной счет-фактуры

[petr]

Проблемма:
При обработке входящего НДС (формировании книги покупок) за июль была заблокирована счет-фактура, т.к. она должна была попасть в август. В августе необходимо ее сторнировать (т.е. сторнировать накладную и создать на другую сумму). Далаю: Поставщики - Редактирование сопоставленных проводок - Реверс. Получаю сообщение: "По сопоставленно накладной и оплате было выполнено возмещение / закрытие НДС. Отмените обработку НДС, затем повторите операцию".
Но: При отмене обработке НДС обработку данной с-ф отменить нельзя, т.к. обработки не было (она просто была заблакирована, чтобы обработать в следующем периоде.
Что-же делать?
Заранее благодарю за любой совет.

[MironovI]

Т.к. фактура не предъявлена, может ппробовать ее просто удалить и все?..

[petr]

Фактуру конечно можно удалить, но накладную то сторнировать надо и создавать новую с правильной ценой.

[Serge_DD]

А какая причина сторнирования СФ?

[petr]

Причина сторнирования накладной такая (С-ф просто удаляется и создается новая):
Накладная (и соотв. с-ф) были выписаны не не ту сумму.