Ввод накладных расходов на основании документов

[gl00mie]

Сейчас финансисты пытаются устаканить ситуацию с накладными расходами - чтобы за их перечень и сумму по каждой конкретной закупке кто-то отвечал. Накладные расходы включают в себя транспорт, оформление документов, всякие там... - в общем, набегает до трети стоимости закупки. В связи с этим у них появилась идея реализовать ввод накладных расходов не просто строчками в соотв. формочке, а в виде "документа" (описание задачи идет в терминологии 1С), привязанного к закупке, который кто-то предварительно должен "провести", а потом накладные расходы из этого "документа" должны уже попасть в закупку перед проведением накладной по ней. Т.е. сначала, скажем, отделом поставок создается закупка, затем отдел логистики создает некий "документ" с накладными расходами, с ней связанными (может быть и пустой, если никаких накладных расходов нет), после чего в закупке появляется некий признак того, что накладные расходы по ней введены, и по приходе товара отделом поставок проводится накладная.
Скажу сразу: ситуация с закупками несколько специфическая, всяких там частичных поставок, разнесенных во времени, нет, одна закупка – одна поставка – одна накладная, с незначительными возможными отклонениями по количеству из-за недопоставки или пересортицы. Кроме того, что-то, конечно, можно настроить накладными расходами по поставщику или номенклатуре, но в большинстве случаев суммы и перечень накладных расходов варьируются и не поддаются формализации, отсюда и необходимость вводить их руками. Так вот, сталкивался ли кто-нить с такой поставновкой задачи? Есть ли что-то готовое в системе, или все надо будет делать с нуля? Или, может, вообще это - неудачная затея? Ведь, насколько я понимаю, автоматическое начисление накладных расходов из этой схемы будет выбиваться...

[glibs]

Не по-аксаптовски это как-то.

Не факт, что вы соберете накладные расходы до обработки накладной по закупке.

У вас расходы могут быть от самых разнообразных поставщиков. Вы их все хотите загнать в один документ (давайте назовем нейтрально — пакет)? Вы разносите накладные расходы через промежуточный счет ГК?

Мне приходилось сталкиваться с необходимостью разделения накладных расходов по нескольким закупкам, грубо говоря. Вам такое не светит?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от gl00mie

сначала, скажем, отделом поставок создается закупка, затем отдел логистики создает некий "документ" с накладными расходами

Слово "затем" лишнее.
Как бы вы сейчас не нарисовали сферического коня в идеальном вакууме, все равно будут случаи, когда накладные раходы появляются до закупки, после разноски закупки, после закрытия склада... Накладные расходы также могут сторнироваться и т.п.

Т.е. у вас появляется "документ" для разноски накладных расходов.
У вас должен быть механизм, который сопоставляет ваш документ с накладными расходами (в строчках/в заголовке заказа/полученной накладной).

Пользуясь 1Совскими терминами нужно реализовать некий ввод накладных расходов "на основании" документа.

См. FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1403