тасможенный НДС

[Romzik]

Подскажите , плиз, как настроить следущую схему в Аксапте
У меня есть входящий ипортный Ндс, уплачиваемый при ввозе товара на таможню.
Т.е делается проводка 19. НДС на таможне 76 (Поставщик -таможня) 100 руб . Далее оплачиваем 76 (Поставщик) 51 (Банк) и необходимо возместить НДС....
Как это реализовать в Аксапте?

[mazzy]

Вообще говоря, это не только таможеный.
Так должен возмещаться любой НДС.

Попробуй почитать про сопоставление налогов.
Правда на русском очень мало об этом написано.
Попробуй почитать и на русском, и на английском.

[Romzik]

Ты не совсем понял проблему.

Мы делаем закупку импортного товара Д10 К60(Поставщик сырья) 120 руб , Далее Д19 К76(ТАМОЖНЯ) 20 руб. Потом оплачивам Д60(Поставщик сырья) К51 120 руб.
И должны возместить таможенный НДС. Но оплата и закупка прошла по Поставщику сырья, а НДС по контрагенту Таможня.

[mazzy]

Нееет, Romzik.
Это ты не понял проблему.

Заталкивать "услуги" таможни только в накладные по закупке - не совсем достаточно.

В накладные расходы надо затолкать сумму с кредита промежуточного счета.
А "услуги" таможни провести отдельной нормальной "счет-фактурой" на дебет этого же промежуточного счета. Промежуточный счет закроется.

После этого ты и задолженность нормально видишь, и оплату нормально делать можно. Без зачета. И НДС нормально работать будет.
...и эцелоп не будет бить. никогда! (С) Кин-дза-дза.

[mazzy]

Хм... Перечитал еще раз и еще раз.
Может быть действительно я не врубился.

Romzik, почему делается дт19, кт 76 (Таможня)?
Зачем? И почему на 20 рублей?
Там же должны быть только НДС с "услуг" таможни.
Либо я действительно чего-то не понимаю, либо ты у бухов неправильно схему услышал.

И как ты делаешь такую проводку на КОНТРАГЕНТА?
Вучную?

Если такая проводка делается за счет установки 76 счета вместо 68 в профилях налогов, то надо опять же воспользоваться сопоставлением. Но в этом случае у тебя не может быть другого контрагента. А как изменить контрагента в налоговых проводках штатными средствами - я не знаю. Колись, как сделал?

[mad_pilot]

схема правильная.

При уплате таможени НДС берется от полной таможенной стоимости + тамож. платежи.
Потом этот НДС ставится в зачет.

[Romzik]

Я вообще не говорил про услуги таможни, с ними как раз все в порядке,
я говорю про НДС взимаемый нашим государством (читай таможенный орган)
При покупке чего-либо заграницей.
Покупаем товар Д(какой либо счет 10, 15, 08 ....) К60 100 баксов - это за сколько мы купил и эти 100 бакинских платим нашему заграничному другу.
При растаможке, помимо полин, услуг, акцизов, на товар, мы еще должны заплатить НДС, который потом пойдет в зачет, но платим эти пускай 20% таможенному органу
то есть Д19 К76 20$
А как такое сделать, я пока не придумал, если использовать в группе бух. разноски (налог на использование), то проводка делается правильная, но к сожалению счет 76 берется из ГК, а не из разноски поставщика и непонятно как ему потом выписать платежку

[mazzy]

Ок. Понял.

А почему не выделить отдельный субсчет на 76?

[Romzik]

Хех...
Если пользоваться такой схемой и использовать транзитный 76 счет главной книги, то ксожалению мы не сможем получить книгу покупок Вот в чем проблема.

[hopkins]

Можно настроить таможенный НДС как налог на использование с разноской, например, Дт 19 Кт 76/5, где 76/5 специальный субсчет для расчетов по таможенному НДС, а потом делать проводку в журнале Дт 76/5 (Гл. книга) Кт 76/5 (Поставщик "Таможня").
Немного сложне с тем, что закупка может проводиться в евро, долларах и т.д., а НДС в декларации указывается в рублях. Тут можно только посочуствовать бухгалтеру, который будет пытаться скоректировать сумму налога в долларах и подогнать ее под ту, которая указана в декларации.
И совсем нерешаемая проблема возникает в проводках во вторичной валюте компании. В том случае, если налог настроен как налог на использование, Axapta пытается на его сумму во вторичной валюте сделать неоткорреспондированную проводку на счет прихода ТМЦ.
Побороть мы этот глюк не смогли :-( Могу посоветовать отказаться от использования вторичной валюты :-)

[mazzy]

почему?
вроде, получалось нормально с транзитным счетом.

но я имел в виду, в профилях разноски налогов указать вместо 68 отдельный счбсчет 76. тогда контрагента указывать необязательно. На этом субсчете только НДС от таможни.

Заодно и финансовые отчеты будет легче строить.