20.02.2009, 08:53
|
#1 |
|
Участник
|
Всем доброго дня!
Есть следующая ситуация. Клиент оплатил счет, после чего счет ему отгрузили, но в последний момент клиент отказывается от заказа. И хочет, чтобы его оплата была переведена на другой его счет. Как в этом случае перепривязать оплату? Есть ли стандартные функции для решения этой задачи? Navision 3.7. Заранее благодарю. |
|
|
|
20.02.2009, 10:33
|
#2 |
|
Участник
|
Я знаю только один стандартный способ:
Надо сторнировать счет кредит-нотой, оплату возмещением, привязать их между собой и сделать оплату заново. |
|
|
|
20.02.2009, 13:19
|
#3 |
|
Участник
|
Дело в том, что возмещение сделать нельзя, т.к. счет отгружен. А возмещение можно выполнить только для неотгруженных заказов.
|
|
|
|
20.02.2009, 13:54
|
#4 |
|
Участник
|
Я правильно понимаю Вашу ситуацию:
учтен заказ продажи учтена оплата эти операции применены между собой клиент отказался и требуется применить оплату к другому заказу так или нет? Если так, то Вам нужно сделать: 1. Кредит-ноту, т.к. требуется сторнировать отгруженный заказ. 2. Возмещение (это операция обратная оплате, Вы можете сделать ее через фин. журнал или журнал оплат), т.к. требуется "расприменить" оплату, но такой функции в 3.7 нет. 3. Применить возмещение и кредит-ноту, чтобы были сторнированы курсовые/суммовые разницы, НДС и т.д. 4. Сделать оплату повторно. В результате у Вас будет набор операций, обратных к исходному набору плюс открытая операция оплаты. |
|
|
|
20.02.2009, 14:49
|
#5 |
|
Участник
|
Все правильно Вы понимаете, но... как Вы сами сказали, возмещение по учтенному счету в данной версии сделать нельзя. И гранулы Управление возвратами продажи у нас тоже нет. Другого выхода, кроме как ручной правки, я не вижу. Все равно спасибо за советы!
|
|
|
|
20.02.2009, 15:13
|
#6 |
|
Administrator
|
есть решение "расприменения" оплат и счетов в 3.7
баксов за 200 дам  стучитесь в личку |
|
|
|
20.02.2009, 15:51
|
#7 |
|
Участник
|
По-моему, Кредит Ноту продажи возможно сделать без гранулы "Управление возвратами продажи".
У Вас в разделе "Продажи и Клиенты" доступен пункт "Кредит Ноты"? Возмещение (или другими словами сторнирование оплаты) вы сделать точно можете. Надо сформировтаь проводку, полностью идентичную оплате, изменить сумму на противоположную и указать тип документа "Возмещение". Как вариант, можно указать и пустой тип документа. Раприменение Sancho - штука очень полезная. Купили ее года 2 назад, очень сильно облегчила жизнь. |
|
|
|
20.02.2009, 15:57
|
#8 |
|
Administrator
|
не прибедняйся.
за эти 2 года она была вами еще до ума доведена серьезно короче, сейчас практически промышленная фича.
|
|
|
|
20.02.2009, 17:31
|
#9 |
|
Участник
|
Как уже написал Quattro, "Возмещение" вы сделать можете - эта операция входит в базовую гранулу (строка в фин. журнале с типом документа "Возмещение"). Для создания кредит-ноты "Управление возвратами" точно не нужно.
|
|
|
|
26.02.2009, 08:53
|
#10 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Sancho
не прибедняйся.
за эти 2 года она была вами еще до ума доведена серьезно короче, сейчас практически промышленная фича. |
|
|
|
26.02.2009, 10:28
|
#11 |
|
Участник
|
Удалено
|
|
|
|
26.02.2009, 13:06
|
#12 |
|
Administrator
|
Цитата:
Сообщение от Гризликова
а что она у вас лучше чем стандартное расприменение в 4-ке? я когда-то писала расприменение для 3.7, но в 4-ке мне больше понравилось
главное, работает. создает сторнирующие проводки на суммовые разницы... я смотрел 4-ку, хотел перенести оттуда, но мне показалось как-то сложно. |
|
|
Линейный вид
