Коррекция или сторно налогов.

[Ann]

Коллеги,
подскажите, как обработать следующую систуацию.

при разноске накладной бухгалтер ошибся и указал не ту налоговую группу номенклатуры, соотв проводка пошла не на тот 19 счет. (Д 19.1начисл К 60, а надо было Д 19.2начисл).
Надо, чтобы проводка НДС в зачет прошла по К 19.2 (Д68 К 19.2).

корректирующая налоговая проводка между 19.1 и 19.2 счетами не дает результата, так как 19.1 у меня не закроется. или можно сопроставить как-нибудь эти проводки?
и при обрабтке НДС будет все равно предлагать 19.1 оплаченный

не хочется делать 3 счета фактуры и 3 раза обрабатывать НДС ( на неправильную запись, на сторно, и на правильную запись). Пойдут обороты по 68 счету...

как быть?
заранее спасибо.
Аня

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Ann
Коллеги,
подскажите, как обработать следующую систуацию.
при разноске накладной бухгалтер ошибся и указал не ту налоговую группу номенклатуры, соотв проводка пошла не на тот 19 счет. (Д 19.1начисл К 60, а надо было Д 19.2начисл).
Надо, чтобы проводка НДС в зачет прошла по К 19.2 (Д68 К 19.2).
корректирующая налоговая проводка между 19.1 и 19.2 счетами не дает результата, так как 19.1 у меня не закроется. или можно сопроставить как-нибудь эти проводки?
и при обрабтке НДС будет все равно предлагать 19.1 оплаченный
не хочется делать 3 счета фактуры и 3 раза обрабатывать НДС ( на неправильную запись, на сторно, и на правильную запись). Пойдут обороты по 68 счету...
как быть?
заранее спасибо.
Аня

Удаляете счет фактуру.
Делаете кредит-ноту.
Сопоставляете её с неправильной накладной
Создаете правильную накладную.
Создаете правильную счет-фактуру.

[Ann]

спасибо за ответ, но вот в чем дело:

мне не хотелось бы делать кредит-ноту на всю накладную...
а только "перебросить " налог между 19 счетами.
при приходовании МПЗ или оборудования, бухгалтера не могут точно указать налоговую группу номенклатуры, поэтому в 90% случаев есть необходимость потом его перекидывать.

[Ann]

спасибо за ответ, но вот в чем дело:

мне не хотелось бы делать кредит-ноту на всю накладную...
а только "перебросить " налог между 19 счетами.
при приходовании МПЗ или оборудования, бухгалтера не могут точно указать налоговую группу номенклатуры, поэтому в 90% случаев есть необходимость потом его перекидывать.

[Ned]

Можно сделать с помощью коррекции (по кнопке "Настройка/Налоги" в закупке).
Только для этого надо включать два налоговых кода в налоговую группу номенклатуры.

[Ann]

как?
у меня статус закупки уже "оприходовано"

[Ned]

Мда. После обработки накладной так не пойдёт.

А если с помощью общего журнала ГК сделать сторно проводку по налогу (не забыв указать налоговый код), а затем в нём же сделать новую налоговую проводку? Потом можно попросить программиста, чтобы он нарисовал удобный интерфейс для этой операции.

Это если, конечно, не удаётся разобратся административным путём.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Ned
А если с помощью общего журнала ГК сделать сторно проводку по налогу (не забыв указать налоговый код), а затем в нём же сделать новую налоговую проводку?

В книге покупок будет хлам

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Ann
мне не хотелось бы делать кредит-ноту на всю накладную...

Как говориться без труда ...
Это только программированием.

Цитата:

Изначально опубликовано Ann
при приходовании МПЗ или оборудования, бухгалтера не могут точно указать налоговую группу номенклатуры, поэтому в 90% случаев есть необходимость потом его перекидывать.

Что бы бухгалтера не совершали ошибокпри оприходовании МПЗ, необходимо, что бы человек, который создает номеклатуру, правильно указывал номеклатурные налоговые группы.

[Ann]

всем спасибо за ответы.
если найду интересный выход - поделюсь ))