Неправильное разнесение проводк по кредиту/дебету

[Vano]

Есть проблема с разнесением проводок ГК по кредиту/дебету.
Часто на определённом наборе проводок, метод LedgerBondServer_RU\splitLedgerTrans, оказывается неспособным правильно разнести проводки по дебету/кредиту.
Пример такого набора.
Проводились модификации текстовой фактуры(Расчёты с клиентами\Текстовая Фактура). Требовалось наличие в ГК следующих проводок(к примеру)
631 --> 201 сумма 120 201 --> 631
631 --> 242 сумма 20 242 --> 631

1). Первая проводка создаётся в методе Tax\calcAndPost(на сумму -20, 242 счёт)
2). Далее создаётся проводка на сумму -120 счёт 201.
3). Потом создаётся проводка на сумму 20 счёт 632.
4). Теперь связываются проводка только что созданная проводка с налогововой на сумму 40(из лога выбрали проводки с типом разноски налоги и интересующей суммой налога).
5). Потом создаётся проводка на сумму 120 на счёте 631.(VendVoucher\post).
6). Связываем с текущим логом. Завершаем работу ваучеров, смотрим на проводки в ГК...и проводка 631 --> 242 имеет неправильный Crediting, и она уходит в кредит, хотя должна быть в дебете.
Кто сталкивался с подной проблемой, или же знает как решить прошу о помощи!!!!
P.S.
Свои ответы можете слать и в 161352014(номер аськи моей)

[DDA]

Есть такая же проблема в модуле Заказы похоже.

пытаюсь в модуле заказы сделать следующие проводки

Д 62 - К 90 - образ деб задолжен
Д 90 - К 43 - себестоимость
Д 90 - К 68 - списание НДС

так вот как я не пытался сделать это
получалось следующее
во первых в ГК она меняет проводки по себестоимости
т.е.

делает 43 - 90
во вторых для 2 других проводок берется счет который увязан с клиентом,
и если я его меняю, то меняется 2 счета, и причем тот который правильный и тот который я хочу поправить.

вот и не знаю в чем дело теперь.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Vano
Есть проблема с разнесением проводок ГК

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
Проводки от текстовых фактур - просто песня.

http://www.axforum.info/forums/showt...=8990#post8990

Провел по одному клиенту три фактуры тремя разными способами в системе:
- через журнал ГК
- из заказа
- в текстовой фактуре
Специально использовал один и тот же НДС. Получил по ГК три разные схемы проводок по бух.счетам.

[DDA]

Ну хоть какое -нибудь решение.
Я пока не знаю к чему то решение ,использовать корр.счет в будущем, приведет.
Но пока попользую.